辽宁省归国华侨联合会

　　2017年省本级预算公开说明

　　第一部分 辽宁省归国华侨联合会概况

　　一、 主要职责

　　辽宁省归国华侨联合会是中共辽宁省委直接领导的由全省归侨侨眷组成的一级人民团体，是党和政府联系全省广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联以为侨服务为根本宗旨，其基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益和海外联谊”。

　　二、部门预算单位构成

　　1、机构情况：辽宁省归国华侨联合会为一级预算单位，无预算编制范围的二级预算单位。内设部门三部一室：经济联络部、文化交流部、权益保护部和办公室。

　　2、人员编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因：人员编制为14个，年末实有人数为11人，与2016年无变化。

　　第二部分 预算公开表

　　附件1：2017年辽宁省归国华侨联合会部门预算批复表（辽财指预【2017】1号）

　　附件2：2017年辽宁省归国华侨联合会部门预算批复表（辽财预【2017】1号）

　　附件3：2017年辽宁省归国华侨联合会部门 “三公”经费预算批复表

　　附件4：关于批复2017年省本级部门预算指标的通知（辽财指预【2017】1号】）

　　第三部分 2017年辽宁省归国华侨联合会

　　部门预算情况说明

　　一、按照综合预算的原则，辽宁省归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。辽宁省归国华侨联合会2017年收支总预算407.2万元，比2016年增加18.2万元，主要为工资福利支出增加。

　　二、2017年省侨联无政府性基金预算支出，故无政府性基金预算支出表。

　　三、2017年省侨联基本支出预算289.2万元，比2016年增加25.2万元，主要为在职和离退人员工资福利支出增加。其中：工资福利支出110.5万元（行政运行101.1万元，行政单位医疗9.4万元），商品服务支出68.2万元（行政运行67.1万元，归口管理的行政单位离退休1.1万元），对个人和家庭补助110.5万元（归口管理的行政单位离退休94.1万元，住房公积金13.0万元，行政运行3.4万元）。

　　四、2017年省侨联项目支出预算118万元，2016年省侨联项目支出预算125万元。2017年较2016年减少7万元，是参政议政业务经费减少2万元、华侨、华人联络业务费减少5万元。

　　五、“三公”经费情况

　　1、“三公”经费

　　2016年预算“三公”经费共35.3万元，其中公务用车运行维护费9.9万元，公务用车购置经费0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费25.4万元。

　　2017年预算“三公”经费共30.3万元，其中公务用车运行维护费9.9万元，公务用车购置经费0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费20.4万元。

　　2017年预算“三公”经费与2016年对比，减少5万元。该经费减少5万元为接待费，是因为2017年预算批复“三公”经费减少。

　　2、年末车辆保有量

　　2017年车辆保有量：2辆。2016年车辆保有量：2辆。为：领导公务用车和机要与应急公务用车。

　　六、2017年省侨联无政府采购。

　　七、2017年省侨联机关运行经费171.6万元，比2016年增加7.9万元，主要为工资福利经费增加。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　               　辽宁省归国华侨联合会

　　                  2017年2月21日