2017年省直部门决算公开文本

辽宁省归国华侨联合会

2017年度部门决算

目    录

第一部分    辽宁省归国华侨联合会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省归国华侨联合会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省归国华侨联合会概况

一、主要职责

辽宁省归国华侨联合会是中共辽宁省委直接领导的由全省归侨侨眷组成的一级人民团体，是党和政府联系全省广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。辽宁省侨联是中国侨联的团体会员、辽宁省政协的组成单位。侨联以为侨服务为根本宗旨，其基本职能是“群众工作、参政议政、海外联谊和维护侨益”。

 辽宁省侨联主要工作任务是：“最大限度地把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度地把归侨侨眷和海外侨胞的积极性调动起来，最大限度地把归侨侨眷和海外侨胞的独特优势发挥出来”，坚持“国内、海外工作并重；老侨、新侨工作并重”的方针。凝聚侨心、汇集侨智、集聚侨力，充分发挥广大归侨侨眷和海外侨胞的重要作用，共同为辽宁老工业基地的全面振兴作贡献；了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求，切实为侨界群众排忧解难；代表归侨侨眷的权利和利益，积极发挥民主监督作用，加大依法护侨的力度，提高为侨服务的质量；充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系，积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动，为推进我国现代化建设的科学发展、谐发展、完成祖国统一大业而不懈努力。
      辽宁省各级侨联在努力为祖国经济建设服务的同时，全心全意地为归侨侨眷和海外侨胞服务，努力把侨联办成归侨侨眷和海外侨胞之家。

二、部门决算单位构成

辽宁省归国华侨联合会纳入2017年本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。省侨联下设办公室（文化交流部）、机关党委、经济科技部、权益保障部、海外联谊部5个处室。

第二部分 辽宁省归国华侨联合会2017年度部门

决算公开报表

第三部分 辽宁省归国华侨联合会2017年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计461万元，包括：

1.财政拨款收入461万元，其中：公共预算财政拨款收入461万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余4.24万元，主要是人员经费结转等。

与上年相比，今年收入减少7.3万元，降低1.56%，主要原因：项目经费减少。

（二）支出总计415.03万元，包括：

1.基本支出314.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出125.42万元，对个人和家庭的补助支出121.76万元，商品和服务支出67.13万元。

2.项目支出100.72万元，主要包括特困归侨侨眷救助经费、接待华人华侨工作经费、参政议政调研经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少54.43万元，降低11.59%，主要原因：一是项目经费减少；二是节约开支。

（三）年末结转和结余50.21万元

主要是人员经费和项目资金结转使用原因形成的财政拨款结转。与上年相比，今年结转结余增加45.97万元，增长1084.31%，主要原因：一是人员工资及保险费结转；二是项目资金结转下年度使用。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出415.03万元，其中：基本支出314.31万元，项目支出100.72万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的101.92%，其中：基本支出完成年初预算的108.68%，项目完成年初预算的85.36%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出415.03万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出307.15万元，社会保障和就业支出85.48万元，医疗卫生与计划生育支出9.4万元，住房保障支出13万元。

1.一般公共服务支出307.15万元，具体包括：

（1）行政运行206.42万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的120.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加机关事业单位养老保险支出、2016年度省直单位工作实绩考核奖励资金支出和未休假补偿支出。

（2）一般行政管理事务100.72万元，主要是特困归侨侨眷救助经费、接待华人华侨工作经费、参政议政调研经费等支出，完成年初预算的85.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目资金需结转使用。

2.社会保障和就业支出70.28万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休67.78万元，主要是离退人员工资等支出，完成年初预算的71.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资转社保发放。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费2.5万元，主要是在职职工养老保险费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业养老保险费为追加的预算。

（3）死亡抚恤15.2万元，主要是退休去世人员的抚恤金支出，决算数大于年初预算数主要原因是该部分支出为追加预算。

3.医疗卫生与计划生育支出9.4万元，包括：

行政单位医疗9.4万元，主要是在职员工医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9.住房保障支出13万元，具体包括：

住房公积金13万元，主要是在职员工缴纳住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.61万元，完成年初预算的51.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目接待调整至下期使用和节约开支。其中：因公出国（境）费7.75万元，公务接待费3.03万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费4.83万元。

1.因公出国（境）费7.75万元，主要用于参加第十四届世界华商大会，开展对外经贸对接活动等，2017年参加出国（境）团组1个，累计3人次。2017年因公出国（境）费比上年增加7.75万元，主要是2016年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费3.03万元，主要用于接待华人华侨经费等，2017年国内公务接待累计10批次，296人，3.03万元。2017年公务接待费比上年增加2.59万元，增长586%，主要是接待华人华侨团组和人数比上年有所增加等原因。

3.公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量2辆。

4.公务用车运行维护费4.83万元，主要用于公务用车燃油和维修维护费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少3.96万元，下降45.06%，主要原因是节约开支，减少公务用车支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出314.31万元，其中：人员经费247.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费67.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年省侨联机关运行经费支出67.13万元，比上年减少1.93万元，降低2.79%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2017年省侨联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，省侨联共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我会组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金118万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（五）上述公开表格个别为空表的原因是因为我部门2017年决算未发生相关收支。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表