辽宁省归国华侨联合会2015年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省归国华侨联合会概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位构成

第二部分  辽宁省归国华侨联合会2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  辽宁省归国华侨联合会2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 辽宁省归国华侨联合会概况

一、 主要职责

辽宁省归国华侨联合会是中共辽宁省委直接领导的由全省归侨侨眷组成的一级人民团体，是党和政府联系全省广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联以为侨服务为根本宗旨，其基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益和海外联谊”。

二、部门决算单位构成

1、机构人员情况：省侨联机构为一个，是群众团体组织，无下属单位。内设部门三部一室：经济联络部、文化交流部、权益保护部和办公室。

2、机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因：人员编制为14个，年末实有人数为12人。比去年编制数减少一个，由编办统一缩减。

第二部分 辽宁省归国华侨联合会

2015年度部门决算公开报表

（见表）

第三部分 辽宁省归国华侨联合会

2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计849.02万元，包括：

1.财政拨款收入849.02万元，其中：公共预算财政拨款收入849.02万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余11.50万元，主要是基本支出结转。

（二）支出总计821.89万元，包括：

1.基本支出302.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出114.46万元，对个人和家庭的补助支出118.64万元，商品和服务支出69.76万元。

2.项目支出519.03万元，主要包括常委全委会会议经费、参政议政调研经费、接待华侨华人工作经费、特困归侨侨眷救助经费支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余38.65万元

主要是基本支出结转5.40万元，是剩余新增人员工资及年终一次性奖金结转；项目支出结转33.25万元，是亲情中华慰问演出经费结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省归国华侨联合会2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出821.89万元，其中：基本支出302.86万元，项目支出519.03万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出821.89万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出689.35万元，社会保障和就业支出107.30万元，医疗卫生支出14.94万元，住房保障支出10.30万元。

1.一般公共服务支出689.35万元，包括：

（1）行政运行170.32万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）一般行政管理事务152.73万元，主要是包括特困归侨侨眷救助经费、接待华侨华人工作经费、参政议政调研经费及常委全委会会议费支出。

2.社会保障和就业支出107.30万元，包括：

归口管理的行政单位离退休107.30万元，主要是退休工资支出等。

3.医疗卫生支出14.94万元，包括：

行政单位医疗14.94万元，主要是基本医疗保险费支出和在职厅级领导病逝医药费支出。

4.住房保障支出10.30万元，包括：

住房公积金10.30万元，主要是缴纳职工公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.47万元，其中：因公出国（境）费14.63万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费9.47万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少3.48万元，下降7%，主要是单位严格执行中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费14.63万元，主要用于“一带一路”沿线国家侨商赴辽宁招商引资考察。

2.公务接待费0.37万元，主要用于各地来访的华侨华人等，2015年国内公务接待累计12批次，37人，0.37万元。

3.公务用车购置及运行维护费9.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.47万元。2015年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年省侨联机关运行经费支出170.29万元，比2014年增加10.48万元，主要原因是2015年省侨联新增人员退休人员变动较大，厅级领导及补发工资支出；一般行政管理事务152.73，比2014年减少2.72万元，主要原因是严格控制一般行政管理事务支出。

（二）政府采购支出情况

2015年省侨联政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购会议费14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，省侨联共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

配合省财政厅对2015年度特困归侨侨眷救助费项目实施了重点评价，评价项目金额90万元，在特困归侨侨眷救助经费项目绩效评价得分为98。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。